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XX公司开展专项治理自查自纠工作总结

[10-16 17:37:38]   来源:http://www.51jxk.com  活动总结   阅读:8350

概要:存在的主要问题、原因及整改情况:一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人;二是有不符合***规定的代理内容条款;主要原因是漏签或错签了地方,以及因分公司辖区内特殊情况,对***分规定的合同范本进行了部分修改;通过整改,补签了时间和重签了字;公司修订了代理合同范本,其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等,并已报***市场部审核通过。(四)财务管理及小金库方面:财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容,对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对20xx年以来财务各类原始凭证共439本,没有发现分公司经营收入中利用虚假合同,用以虚增收入的行为,公司市场经营收入真实;没有发生在工程建设资金中,以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入,并将其转化为消费资金的行为;没有设立帐外帐(小金库),用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为;大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制;委派的财务人员没有在公司领取奖金;财务人员没有利用工作之便,暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。分

XX公司开展专项治理自查自纠工作总结,标签:公司庆典活动总结,拓展活动总结,http://www.51jxk.com

  存在的主要问题、原因及整改情况:一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人;二是有不符合***规定的代理内容条款;主要原因是漏签或错签了地方,以及因分公司辖区内特殊情况,对***分规定的合同范本进行了部分修改;通过整改,补签了时间和重签了字;公司修订了代理合同范本,其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等,并已报***市场部审核通过。

  (四)财务管理及小金库方面:财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容,对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对20xx年以来财务各类原始凭证共439本,没有发现分公司经营收入中利用虚假合同,用以虚增收入的行为,公司市场经营收入真实;没有发生在工程建设资金中,以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入,并将其转化为消费资金的行为;没有设立帐外帐(小金库),用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为;大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制;委派的财务人员没有在公司领取奖金;财务人员没有利用工作之便,暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。

  分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法,使财务管理工作有序可控;在自查中,我们发现由于营业款缴存不及时,可能导致挪用和丢失营业款的情况,分公司针对这一情况,在《***分公司营收管理办法》基础上,及时制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》,强化营收管理力度,明确专人负责,每天对营收情况进行核算和监控,督促营业部及时将营收现金存入银行,按照日核日清的工作流程,确保营收款票据当日核算,营收现金当日进帐,提高营业款回款率。

  (五)在“三重一大”制度执行方面,公司都严格按照制度要求执行,凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用,都是经过领导班子集体研究决定后实施的。今年3月,公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定》;公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》,严格按照上级党委、纪委的要求,自觉拒腐防变,牢固树立正确的价值取向,确保各项决策决定的科学民主规范,党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制,确保决议的贯彻落实。

  存在的主要问题和采取的措施:三重一大制度部分内容要进一步细化,明确标准。根据分公司实际情况,我们对三重一大制度进行了修改和完善,使其更具有了操作性。

  (六)在合同及协议管理方面:按照***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》的精神,分公司总经理亲自抓落实,安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加,对分公司自20xx年成立以来的全部合同进行了认真清理,共计自查573份合同和协议,主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况,通过检查,分公司是认真贯彻落实***分公司相关合同管理办法,严格按照管理要求,从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控,合同管理制度完善,台帐健全,编号统一,合同签订、履行、归档、保管符合上级要求;对外签订的合同及协议,没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。

  存在的主要问题、原因及整改情况:电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象;有15份合同没有合同会签单;有部分工程竣工档案没有及时归档;重号现象的原因是在录入资料时出现了错误;没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差,未能及时补签;工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改,工程档案正在整理中。

  四、制定措施、完善机制、长效保障

  分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠, 5月31日至6月31日第二阶段的自查补强,7月至8月的整改验收,分公司广大员工,特别是各部门、各经营部的负责人,受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育,前期存在的一些突出矛盾和问题得以解决,个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿,个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动,我们在工程建设、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上,从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面,进一步采取了有效措施,建立并完善了防治体系,总体来看,我们感觉达到了预期的效果和目的。

  下一步,我们将通过建立并完善长效机制,确保公司生产经营工作开展有序可控。

  一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、项目预决算等重点环节的卡控,建立内控机制;其次是运用审计、纪检监察手段和制度,加大群众监督机制,形成全员齐抓共管氛围。

  修改并完善《***公司代理商选择与发展流程》、《***分公司电信业务代理管理办法》、《***分公司***代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理办法》、《***公司接入合同模板及审批流程》、《***商营收、结算管理办法》、《***物资出入库管理办法》《***废旧物资管理办法》等制度,使其有章可循,便于操作。

  二是健全自律惩戒机制。加强对工程建设、物资和财务等重点人员的管理,强化法律法规的学习,提高政治素质和勤廉从业、依法经营意识,从源头上防治商业贿赂,增强其抵制商业贿赂的能力,自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制,完善从业人员行为准则和职业规范,在上岗前先要签定岗位责任承诺书,推行反商业贿赂承诺制。

  三是建立问责制。工程建设项目由责任人签定责任承包书,对工程施工、材料使用、工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究;物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执行问责制,对造成的损失承担责任;代理管理人员对结算依据、代理费审核等实行问责制,对违规操作承担责任。

  四是完善信访举报制度。依靠社会力量,充分发挥信访举报网络的作用,公布投诉、举报电话和电子邮箱,拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉,充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。

  二○○六年九月七日

文 章
www.51jxk.com 公文

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