概要：（五）全市财政系统计算机网络建设取得突破性进展。根据国库统一支付、财政代发工资及自动化办公的需要，于去年元月份成功地对市直行政事业单位5164人的工资实现了网上统发。从3月1日起，机关局域网投入试运行，7月1日起全面推行办公自动化。随着办公自动化的运行和推广，对全面提高机关工作效率，节约办公经费起到了有力的促进作用。目前，各县（市）区财政局的网络的筹建工作已基本结束。我市财政系统的计算机网络建设步伐已在全省财政系统走在前列，多次受到省财政厅领导的充分肯定。总之，去年以来，我市财政工作通过广大财政干部职工的顽强拼搏，取得了一定成绩。但是从总的方面看来，仍存在一些不可忽视的问题：一是财政收入形势仍很严峻，增收难度进一步加大，县（市）区间不平衡现象仍然存在；二是企业经济效益差，下岗职工大量增加，导致养老、失业保险基金征收难度加大，支撑能力减弱。三是预算外资金落实“收支两条线”管理规定方面还不够深入，一些违纪现象仍时有发生。这些问题，必须认真采取措施，切实加以解决。三、突出重点，科学安排20xx年财政收支预算根据全省财政工作会议和市委经济工作会议精神，20xx年全市预算编制

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　　（五）全市财政系统计算机网络建设取得突破性进展。根据国库统一支付、财政代发工资及自动化办公的需要，于去年元月份成功地对市直行政事业单位5164人的工资实现了网上统发。从3月1日起，机关局域网投入试运行，7月1日起全面推行办公自动化。随着办公自动化的运行和推广，对全面提高机关工作效率，节约办公经费起到了有力的促进作用。目前，各县（市）区财政局的网络的筹建工作已基本结束。我市财政系统的计算机网络建设步伐已在全省财政系统走在前列，多次受到省财政厅领导的充分肯定。
　　
　　总之，去年以来，我市财政工作通过广大财政干部职工的顽强拼搏，取得了一定成绩。但是从总的方面看来，仍存在一些不可忽视的问题：一是财政收入形势仍很严峻，增收难度进一步加大，县（市）区间不平衡现象仍然存在；二是企业经济效益差，下岗职工大量增加，导致养老、失业保险基金征收难度加大，支撑能力减弱。三是预算外资金落实“收支两条线”管理规定方面还不够深入，一些违纪现象仍时有发生。这些问题，必须认真采取措施，切实加以解决。
　　
　　三、突出重点，科学安排20xx年财政收支预算
　　
　　根据全省财政工作会议和市委经济工作会议精神，20xx年全市预算编制及财政工作的指导思想是：以邓小平理论及江泽民总书记“七一”重要讲话和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十五届五中、六中全会精神，继续落实积极的财政政策，扩大内需，支持国民经济稳定增长；清理规范各种税收优惠政策，加强征管，积极组织财政收入；继续调整支出结构，保障重点支出需要，努力节约开支；稳步推进财政改革，强化财政管理，加快公共财政体制建设，以扎实的工作促进实现国民经济宏观调控预期目标和社会全面进步。根据这一指导思想，各级财政编制20xx年预算时应遵循以下原则：
　　
　　——依法组织收入，财政收入增长与国民经济增长相适应。
　　
　　——按照“一是吃饭，二是还账，三要建设”的要求，优先安排工资性开支。保证科技、教育、农业等重点支出，努力提高社会保障支出占财政支出的比重。
　　
　　——行政执法部门收费和罚没收入缴入财政专户和国库，收支彻底脱钩。
　　
　　——深化部门预算，专项支出编列到具体项目。
　　
　　——结合深化“收支两条线”管理改革，对单位预算内、外各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，提高部门收支的透明度，使部门预算改革与“收支两条线”管理改革相辅相成，相互促进。
　　
　　——坚持量入为出，收支平衡。
　　
　　（一）全市地方财政收支计划
　　
　　根据上述指导思想和20xx年我市经济发展主要指标及财税政策，分析全市财政经济形势，考虑到所得税分享改革和农村税费改革等因素，20xx年全市财政收入同口径预期增长8.5%，在执行中争取略高于GDP的增长。其中，国税局组织增值税地方25%部分增长9%，地税局组织营业税、企业所得税等地方税收增长9%。全市收入计划是预测性和指导性的，各县（市）区要积极稳妥地安排本级预算，从实际出发，切实夯实收入基础，既要积极，又不要盲目攀比。
　　
　　（二）市级20xx年财政收支预算初步安排意见
　　
　　1、地方财政收入
　　
　　20xx年市级地方财政收入初步安排22000万元，可比口径增长8.5%。其中，一般预算收入安排19300万元，增长8.5%。一般预算收入主要项目初步安排意见是：
　　
　　市国税局组织增值税地方25%部分6500万元，比上年增长9%。
　　
　　市地税局组织营业税、所得税等地方税收入10500万元，可比口径比上年增长9%。
　　
　　国有企业政策性亏损补贴500万元，与上年持平。
　　
　　财政部门组织耕地占用税、契税等农税收入250万元。
　　
　　财政部门组织行政性收费、罚没收入等1225万元，比上年增长1.8倍。
　　
　　专项收入1275万元，其中，教育费附加550万元，排污费收入600万元，城市水资源费收入75万元，矿产资源补偿费收入50万元。
　　
　　2、财政支出
　　
　　根据市级财政20xx年地方财政收入安排情况及现行财政体制算账，市本级当年可供安排的财力预计35016万元。20xx年增支因素多，支出压力大。支出安排上重点保增资、晋档、医疗改革、社会保障等个人支出部分，积极支持经济结构调整，加大对旅游业和城市建设的投入，促进文明城市、文明景区建设，努力把我市建设成为现代化的生态自然山水城市，创建中国优秀旅游城市。
　　
　　20xx年市直行政事业单位按照“零基预算”原则，按照部门预算编制要求进行编制。结合部门预算编制情况，市本级20xx年财政支出预算的主要项目初步安排意见是：
　　
　　正常经费17596万元,专项经费19372万元,其中:市级教育支出比上年增长10%,支农和农林水事业费增长9%,科技支出增长10%,城市居民最低生活保障资金、下岗职工基本生活及再就业补助安排420万元。
　　
　　四、加强管理，深化改革，确保完成今年各项财政工作任务
　　
　　今年将召开党的十六大，是我们党和国家历史上具有重大意义的一年。做好各项财政工作，对于保持全市社会经济的健康发展，顺利实现“十五”发展目标至关重要。按照全省财政工作会议和市委三届八次全体（扩大）会议要求，20xx年我市各级财政部门要重点抓好以下工作:
　　
　　（一）继续贯彻积极的财政政策，支持国民经济稳定增长。要继续争取国债建设资金，落实配套资金，吸引和带动社会投资，保持投资对经济的拉动力度。加强国债项目资金管理，严禁截留、挤占和挪用。要本着适度和效益的原则，加大利用外国政府贷款和国际金融组织贷款的力度，进一步发挥外资对我市经济建设的促进作用。要改进和加强对高新技术产业化贴息、工业结构调整贴息资金以及各项专项资金的使用管理，集中资金，按照市政府经济结构调整的整体战略部署，支持具有良好发展前景的重点产业项目。按照省厅部署，今年省、市、县将继续共同筹措粮食风险基金，要进一步加强粮食风险基金的管理，推动粮食流通体制改革顺利进行。
　　
　　（二）不断完善工资保障机制，千方百计保障机关事业单位职工工资发放。李岚清副总理指出，“按时、足额地发放工资，是最大的政绩，对贫困县乡来说，第一政绩是不拖欠工资”。“切实把工资拖欠问题解决好，对开好十六大意义重大”。各级财政部门第一位的任务，是要采取切实有效的措施，确保干部职工工资发放。县级要全面建立工资专户，实行财政统一发放工资。对编制内行政事业人员全部纳入统发工资范围，实行银行代发。农村中小学教师工资上划县级统一管理后，县级一般预算收入、税收返还收入、上级转移支付及其他可用于工资发放的资金，首先进入工资专户，优先保证教师工资发放，工资不能保证时不安排其他专项开支。最近市财政已给各县（市）区专项调拨3800万元现金，主要用于解决县乡元至2月份的工资发放。各县（市）区必须保证这笔资金及时进入工资专户，确保两节期间教师工资按时发放。
　　
　　(三)进一步加大工作力度，继续深化财政支出管理制度改革。全面推进财政支出改革，是市场经济发展对财政工作的客观要求，是推进政府职能转变、规范行政行为的迫切需要。改革财政支出管理方式，涉及政府活动的方方面面，是一个制度创新的过程，是一场深刻的变革，必须统一思想，迎难而上，不断探索，坚定不移地向前推进。市县两级要全面实行部门预算改革，一个部门一本预算，涵盖部门全部财政性资金收支活动，实现预算编制和执行的公开、透明。推进国库集中收付改革，改变财政收入通过各种收入过渡户逐层汇缴的办法，减少资金滞留，实现收入直达国库或财政专户;改革财政支出逐层分配、拨付的办法，实现工资通过银行直接拨付个人工资账户，采购性支出直达商品供应商，减少资金分配和拨付环节，堵塞资金分配使用中的漏洞。编制政府采购预算，发挥政府采购的规模效益，提高政府采购占财政支出的比重。完善社会会计管理体系，积极试行会计委派制，为会计公正执业创造良好的环境。各级财政部门要按照财政支出改革的目标要求，在已经进行的单项改革的基础上，对上述几项重点改革内容，统一部署，周密安排，协调联动，把财政支出综合改革推向一个新的阶段。
　　
　　(四) 深化“收支两条线”管理改革，对行政执法部门的行政性收费和罚没收入实行收支脱钩。近年来，各级、各部门在落实“收支两条线”管理方面做了大量工作，取得了一定成效。但从总体上讲，收费和罚没收入还没有做到收支彻底脱钩。国务院决定，从今年起深化“收支两条线”管理体制改革，核心是行政执法部门的收费和罚没收入实行收支彻底脱钩，部门组织的收入不返还，不与支出挂钩。经市政府批准，市级主要采取以下措施深化“收支两条线”管理改革:从20xx年起，市公安局、法院、环保局、计生委等执法部门按规定收取的行政性收费全部纳入预算管理，收入全额上缴市级金库，部门支出由市财政按其履行职能的需要核定。市级其他行政执法部门的预算外收入，全部缴入财政专户，调入预算内统筹安排，部门支出按核定的定额标准安排，部门预算外收入与部门支出彻底脱钩。完善市级行政性收费票款分离办法，取消收入过渡户，市垂直管理部门的行政性收费直接缴入市级财政专户。要加强监督检查，杜绝私设收入过渡户以及截留、坐支、挪用预算外资金，同时制定具体措施，防止和纠正应收不收、应罚不罚的行为。各县（市）区行政执法机关收支脱钩管理办法比照市级执行。行政执法部门收费和罚没收入实行收支脱钩管理后，各级财政要切实做好经费保障工作，提高服务质量，保证这些部门履行职能的必要开支。

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