概要：文 章www.51jxk.com 关于ＸＸ县20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案）的报告—20xx年3月7日在县十四届人民代表大会第五次会议上县财政局局长 ＸＸＸ各位代表： 我受县人民政府委托，书面向大会报告我县20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员、列席人员和邀请人员提出意见。 一、20xx年预算执行情况 20xx年，全县财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，深化财政改革，做大财政“蛋糕”，广辟资金渠道，扎实工作，保持了财政运行的良好势头，保持了财政收入的稳步增长，较好地完成了全年财政收支预算。 （一）财政收入目标任务顺利完成20xx年，全县共完成财税总收入1.4738亿元，为预算的103.42%，比上年(按同口径，下同)增加2357.7万元，增长20.62%。其中：地方财政收入完成9658.8万元，为预算的102.55%，比上年增加1298.9万元，增长15.54%；上划中央“两税”收入完成3686万元，为预算的99. 29%，比上年增加7

关于ＸＸ县20xx年财政预算执行情况
和20xx年财政预算（草案）的报告
—20xx年3月7日在县十四届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长    ＸＸＸ

各位代表：
     我受县人民政府委托，书面向大会报告我县20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员、列席人员和邀请人员提出意见。
     一、20xx年预算执行情况
     20xx年，全县财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，深化财政改革，做大财政“蛋糕”，广辟资金渠道，扎实工作，保持了财政运行的良好势头，保持了财政收入的稳步增长，较好地完成了全年财政收支预算。
     （一）财政收入目标任务顺利完成
20xx年，全县共完成财税总收入1.4738亿元，为预算的103.42%，比上年(按同口径，下同)增加2357.7万元，增长20.62%。其中：地方财政收入完成9658.8万元，为预算的102.55%，比上年增加1298.9万元，增长15.54%；上划中央“两税”收入完成3686万元，为预算的99. 29%，比上年增加792.9万元，增长27.41%，上划中央和省所得税收入完成1393.2万元，为预算的124.5%，比上年减少53万元，递减4.42%（递减的原因是烟草企业所得税的征管上划到市国税局所致，20xx年烟草企业所得税入库额为233万元）。
     1、财政总收入分项完成的情况是：
     一般预算收入完成9658.8万元，为预算的102.55%,比上年增加1298.9万元,增长15.54%。分项完成情况是:
     税收收入完成5526.7万元，为预算的104.66%,比上年增加1313万元,增长31.16%。
     其中:县级增值税完成1228.7万元，为预算的99.29%，比上年增加264.3万元，增长27.41%。
     营业税完成1859.5万元，为预算的88.55%，比上年增加147.6万元，增长8.62%。
     县级个人所得税完成423.4万元，为预算的128.3%，比上年增加96.8万元，增长29.64%。
     县级企业所得税完成118.4万元，为预算的112.55%，因烟草企业所得税上划233万导致此项收入比上年减少20.6万元，降低14.82%。
     耕地占用税完成743.3万元，为预算的297.32%，比上年增加537.6万元，增长261.35%。
     契税收入完成325.5万元，为预算的130.2%，比上年增加166.8万元，增长105.1%。
     其他各税收入完成442.4万元，为预算的70.46%，比上年增加95.5万元，增长27.53%。
     非税收入完成4132.1万元，为预算的99.86%，比上年减少14.1万元，降低0.34%。
     2、财政总收入分块完成情况
     国税完成5537.3万元，为预算的100.27%，比上年增加900.4万元，增长19.42%。
     地税完成4163.2万元，为预算的100.08%，比上年增加796.7万元，增长23.67%。
     财政完成5037.6万元，为预算的110.28%，比上年增加660.6万元，增长15.09%。
     （二）财政支出基本到位
     20xx年，我们认真执行县十四届人大四次会议审议通过的预算支出方案，积极组织资金，优先保证了全县机关的正常运转和行政事业单位人员工资按月足额发放，重点保证了全县农业、教育、计育、重大项目支出和社会保障等重点支出的及时到位，维护了社会大局稳定。具体支出情况是：
     基本建设支出758万元，为预算的100%， 比上年增长164.11%。
     企业挖潜改造支出61万元，为预算的73.49%。比上年增长335.71%。
     科技三项费支出41万元，为预算的100%，比上年增长13.88%。
     农业支出1712万元，为预算的91.02%，比上年增长25.42%。    林业支出765万元，为预算的76.12%，比上年增长25.42%。
     水利和气象支出585万元，为预算的81.48%，比上年增长206.78%。
     工交部门事业费支出408万元，为预算的100%，同口径增长52.36%(其中救灾经费350万元)。
     流通部门事业费支出56万元，为预算的100%，比上年增长16.67%。
     文体广播事业费支出943万元，为预算的99.16%，比上年增长16.28%。
     教育支出8740万元，为预算的96.1%，比上年增长30.29%。
     科学支出22万元，为预算的100%，比上年增长144.44%。
     医疗卫生支出1187万元，为预算的97.78%，比上年增长54.96%。
     其他部门事业费支出1271万元，为预算的84.68%，比上年增长39.52%。
     抚恤和社救费支出3208万元，为预算的92.58%，比上年增长116.17%。
     行政事业单位离退休支出3183万元，为预算的91.39%，比上年增长7.64%。
     社会保障补助支出1944万元，为预算的92.88%；比上年增长31.46%。
     行政管理费支出5625万元，为预算的93.86%，同口径增长31.46%。
     公检法司支出1941万元，为预算的92.74%，比上年增长42.86%。
     城市维护费支出300万元，为预算的100%， 比上年增长12%。
     政策性补贴支出61万元，为预算的100%，比上年增长29.79%。
     支援不发达地区支出662万元，为预算的94.8%，比上年下降36.35%。
     专项支出364万元，为预算的58.33%，比上年增长33.33%。
     其他支出4496万元，为预算的41.09%， 比上年增长54.87%。
     （三）财政收支实现平衡
     经初步决算（尚未与省市财政部门进行年终结算），20xx年我县实现一般预算收入9659万元，上级补助收入20418万元，用于当年财政收支平衡预算的财政收入总额为30077万元；一般预算支出28400万元，上解支出1677万元，总支出为30077万元，收支两抵，当年财政收支实现平衡。
     （四）20xx年财政预算执行和财政工作的主要特点
     1、财源项目建设纵深推进。财政部门始终坚持经济决定财政的理念，注重通过促进经济增长，夯实财源基础，做大财政“蛋糕”。不断创新和完善财源建设管理机制，促进全县财源建设纵深推进。实施了以项目建设为突破口，以民营经济为主体的“兴工强县”战略，着力培植质量型和效益型财源。为保证财源建设项目的落实，推行了“一个财源项目、一名县级领导、一套工作班子、一个目标管理” 的“四个一”工作机制。县级财政安排了财源项目建设奖励基金120万元，对重点项目和行业予以支持、引导，增强了各级各部门抓财源建设的积极性和紧迫感，有力地促进了财源建设,20xx年财政收入是建县以来增幅最快,增量最多的一年,创造了财政收入历史新高。
     2、财税收入征管形成“合力”。县五大家领导高度重视财税工作，在注重财源建设的同时，对收入征管也提出了更高要求，严格推行了以实现财政收入按月完成8.33%的均衡入库为目标的考核机制，对国税、地税、财政、15个乡镇和有非税收入征管职能的县直及县直以上单位实行了一月一考核，一月一通报，媒体跟踪访谈的经常性督查，为财税征管营造了良好的工作环境,财税责任考核机制进一步完善，奖罚措施进一步严格。20xx年，县委、县政府突出了资源型企业的税费征管，专门成立了稽查办，出台了煤炭税费征管暂行办法，派驻了大批财政干部24小时进驻煤炭企业，加强煤炭税费征收的调查和监管，并着手建立高精密度电子地磅和电子实时监控系统，为全面推行据实征收奠定了坚实的物质基础。
     3、重点支出得到了保障。在支出预算执行中，我们力争做到“三个坚持”，科学调度资金，优化支出结构，增加保障能力，财政政策性支出基本到位。坚持“量入为出、效率优先、兼顾财力、适度从紧”的原则，突出资金效益最大化，提高支出水平。坚持公共财政的理财方向，把支出首先安排在政权运转、义务教育、公共卫生、社会保障和基础设施建设等公共服务上，确保了全县机关的正常运转，保障了县委、县政府重大决策的实现，确保了农业、教育、科技、公检法司等重点支出的及时到位。坚持“以人为本”的理财思想，坚持把工资作为支出的第一顺序，保证全县干部职工和村干部工资的正常发放；注重财力倾斜，确保了弱势单位和弱势群体的基本利益。

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